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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010023297
Monto de la Factura
₲ 1.393.500
Nro. de Orden de Pago
3619
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.563
IVA
Retención DNCP
₲ 5.067
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
384/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70187
Monto Contrato
₲ 41.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.375.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.853.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips