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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005191
Monto de la Factura
₲ 2.787.000
Nro. de Orden de Pago
5356
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.386
IVA
₲ 253.364
Retención DNCP
₲ 9.932
Retención IVA
₲ 76.009
Retención Renta
₲ 50.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
384/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70187
Monto Contrato
₲ 41.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.375.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.853.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips