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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000248
Monto de la Factura
₲ 77.989.383
Nro. de Orden de Pago
4365
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.166.485
IVA
₲ 7.089.944
Retención DNCP
₲ 277.926
Retención IVA
₲ 2.126.983
Retención Renta
₲ 1.417.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-83320
Monto Contrato
₲ 779.893.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.899.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.581.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239122
Nombre de la Licitación
LPN Nº 90/12 "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ?
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips