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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
11124536
Monto de la Factura
₲ 38.994.692
Nro. de Orden de Pago
4867
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.083.243
IVA
₲ 3.544.972
Retención DNCP
₲ 138.963
Retención IVA
₲ 1.063.492
Retención Renta
₲ 708.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-83320
Monto Contrato
₲ 779.893.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.899.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.581.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239122
Nombre de la Licitación
LPN Nº 90/12 "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ?
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips