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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Monto de la Factura
₲ 23.062.500
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.932.019
IVA
₲ 2.096.591
Retención DNCP
₲ 82.186
Retención IVA
₲ 628.977
Retención Renta
₲ 419.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
233/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80335
Monto Contrato
₲ 1.099.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.932.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.259.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips