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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. de Orden de Pago
8312
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.811.810
IVA
₲ 2.945.455
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
₲ 883.637
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
233/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80335
Monto Contrato
₲ 1.099.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.932.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.259.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips