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Datos del Pago
Nro. de Factura
10030008108
Monto de la Factura
₲ 5.872.160
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.654.498
IVA
₲ 279.627
Retención DNCP
₲ 21.923
Retención IVA
₲ 83.888
Retención Renta
₲ 111.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
043/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80197
Monto Contrato
₲ 462.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.172.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.577.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips