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Datos del Pago
Nro. de Factura
1003006860
Monto de la Factura
₲ 11.675.840
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.243.055
IVA
₲ 555.992
Retención DNCP
₲ 43.590
Retención IVA
₲ 166.798
Retención Renta
₲ 222.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
043/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80197
Monto Contrato
₲ 462.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.172.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.577.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips