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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000009
Monto de la Factura
₲ 1.177.780.500
Nro. de Orden de Pago
9369
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.047.841
IVA
₲ 107.070.955
Retención DNCP
₲ 4.197.181
Retención IVA
₲ 32.121.287
Retención Renta
₲ 21.414.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
530/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68714
Monto Contrato
₲ 4.487.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.487.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.267.906.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238686
Nombre de la Licitación
LPN N° 119 ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips