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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.739.351.250
Nro. de Orden de Pago
2740
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.091.415
IVA
₲ 158.122.841
Retención DNCP
₲ 6.198.415
Retención IVA
₲ 47.436.852
Retención Renta
₲ 31.624.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
530/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68714
Monto Contrato
₲ 4.487.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.487.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.267.906.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238686
Nombre de la Licitación
LPN N° 119 ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips