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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000033
Monto de la Factura
₲ 129.264.084
Nro. de Orden de Pago
4672
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.927.794
IVA
₲ 11.751.280
Retención DNCP
₲ 460.650
Retención IVA
₲ 3.525.384
Retención Renta
₲ 2.350.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
535/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68888
Monto Contrato
₲ 646.320.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.320.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.638.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238862
Nombre de la Licitación
LPN 82-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips