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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021553
Monto de la Factura
₲ 56.550.000
Nro. de Orden de Pago
8459
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.778.021
IVA
₲ 5.140.909
Retención DNCP
₲ 201.524
Retención IVA
₲ 1.542.273
Retención Renta
₲ 1.028.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
005/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70456
Monto Contrato
₲ 1.017.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.004.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238889
Nombre de la Licitación
LPN 92-12 PRESTACION DE SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips