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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 5.351.094
Nro. de Orden de Pago
4688
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.510.616
IVA
₲ 254.814
Retención DNCP
₲ 19.977
Retención IVA
₲ 76.444
Retención Renta
₲ 101.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 642.131
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
060/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80193
Monto Contrato
₲ 5.756.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.558.939.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.657.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips