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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008346
Monto de la Factura
₲ 425.700.000
Nro. de Orden de Pago
1672
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.920.720
IVA
₲ 20.271.429
Retención DNCP
₲ 1.589.280
Retención IVA
₲ 6.081.429
Retención Renta
₲ 8.108.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
132-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78040
Monto Contrato
₲ 4.257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.950.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.804.010.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips