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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 3.997.170
Nro. de Orden de Pago
7126
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.129
IVA
₲ 244.238
Retención DNCP
₲ 14.711
Retención IVA
₲ 73.271
Retención Renta
₲ 75.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84425
Monto Contrato
₲ 559.694.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.970.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.801.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips