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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 5.609.870
Nro. de Orden de Pago
6216
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.385.695
IVA
₲ 325.942
Retención DNCP
₲ 20.713
Retención IVA
₲ 97.783
Retención Renta
₲ 105.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84425
Monto Contrato
₲ 559.694.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.970.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.801.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips