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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
4520
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.536.800
IVA
₲ 2.250.000
Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
381/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70113
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.157.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips