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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 12.342.000
Nro. de Orden de Pago
8497
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.737.018
IVA
₲ 1.122.000
Retención DNCP
₲ 43.982
Retención IVA
₲ 336.600
Retención Renta
₲ 224.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
381/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70113
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.157.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips