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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010170031059
Monto de la Factura
₲ 288.353.285
Nro. de Orden de Pago
8775
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.111.763
IVA
₲ 26.213.935
Retención DNCP
₲ 1.027.586
Retención IVA
₲ 7.864.181
Retención Renta
₲ 5.242.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.106.968
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69993
Monto Contrato
₲ 288.353.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.353.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.111.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243080
Nombre de la Licitación
Centralización de gases medicinales para el Hospital Central del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips