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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 18.018.000
Nro. de Orden de Pago
10151
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.350.133
IVA
₲ 858.000
Retención DNCP
₲ 67.267
Retención IVA
₲ 257.400
Retención Renta
₲ 343.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
470/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69047
Monto Contrato
₲ 464.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.186.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips