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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000945
Monto de la Factura
₲ 687.375
Nro. de Orden de Pago
2206
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.672
IVA
₲ 62.489
Retención DNCP
₲ 2.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 261.203
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
452/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70109
Monto Contrato
₲ 2.165.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.149.729.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.201.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips