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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001067
Monto de la Factura
₲ 836.000
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.280
IVA
₲ 76.000
Retención DNCP
₲ 3.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 317.680
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
452/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70109
Monto Contrato
₲ 2.165.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.149.729.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.201.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips