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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 48.750.000
Nro. de Orden de Pago
1501
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.860.364
IVA
₲ 4.431.818
Retención DNCP
₲ 173.727
Retención IVA
₲ 1.329.545
Retención Renta
₲ 886.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
452/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70109
Monto Contrato
₲ 2.165.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.149.729.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.201.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips