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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 43.732.500
Nro. de Orden de Pago
2644
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.221.162
IVA
₲ 3.975.682
Retención DNCP
₲ 155.847
Retención IVA
₲ 1.192.705
Retención Renta
₲ 795.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.367.650
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
452/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70109
Monto Contrato
₲ 2.165.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.149.729.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.201.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips