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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 93.712.500
Nro. de Orden de Pago
1846
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.633.884
IVA
₲ 8.519.318
Retención DNCP
₲ 333.957
Retención IVA
₲ 2.555.795
Retención Renta
₲ 1.703.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.485.000
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
452/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70109
Monto Contrato
₲ 2.165.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.149.729.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.201.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips