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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006575
Monto de la Factura
₲ 30.631.250
Nro. de Orden de Pago
6532
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.291.886
IVA
₲ 2.784.859
Retención DNCP
₲ 109.159
Retención IVA
₲ 835.398
Retención Renta
₲ 556.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.837.875
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
446/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70188
Monto Contrato
₲ 526.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.280.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips