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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000603
Monto de la Factura
₲ 7.485.545
Nro. de Orden de Pago
2626
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.118.617
IVA
₲ 680.504
Retención DNCP
₲ 26.676
Retención IVA
₲ 204.151
Retención Renta
₲ 136.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
446/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70188
Monto Contrato
₲ 526.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.280.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips