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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000318
Monto de la Factura
₲ 28.329.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.940.364
IVA
₲ 2.575.364
Retención DNCP
₲ 100.954
Retención IVA
₲ 772.609
Retención Renta
₲ 515.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
380/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-71974
Monto Contrato
₲ 7.286.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.634.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.544.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips