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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023817
Monto de la Factura
₲ 73.743.750
Nro. de Orden de Pago
5417
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.128.966
IVA
₲ 6.703.977
Retención DNCP
₲ 262.796
Retención IVA
₲ 2.011.193
Retención Renta
₲ 1.340.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
114/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72130
Monto Contrato
₲ 2.084.821.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.821.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.982.008.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips