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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030071853
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. de Orden de Pago
5382
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.386
IVA
₲ 822.727
Retención DNCP
₲ 32.251
Retención IVA
₲ 246.818
Retención Renta
₲ 164.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
341/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80372
Monto Contrato
₲ 18.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips