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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003176
Monto de la Factura
₲ 508.800
Nro. de Orden de Pago
6345
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.859
IVA
₲ 46.255
Retención DNCP
₲ 1.813
Retención IVA
₲ 13.877
Retención Renta
₲ 9.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79965
Monto Contrato
₲ 304.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.649.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.852.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips