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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015010
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
8357
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.334
IVA
₲ 119.048
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 47.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
255/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82746
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.185.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips