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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 140.238.929
Nro. de Orden de Pago
4058
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.364.671
IVA
₲ 12.748.994
Retención DNCP
₲ 499.761
Retención IVA
₲ 3.824.698
Retención Renta
₲ 2.549.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
515/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72889
Monto Contrato
₲ 240.891.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.891.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.083.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242196
Nombre de la Licitación
LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips