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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019166
Monto de la Factura
₲ 18.125.000
Nro. de Orden de Pago
2751
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.236.546
IVA
₲ 1.647.727
Retención DNCP
₲ 64.591
Retención IVA
₲ 494.318
Retención Renta
₲ 329.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
235/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82409
Monto Contrato
₲ 299.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.628.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips