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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000150
Monto de la Factura
₲ 128.709.000
Nro. de Orden de Pago
5196
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.645.746
IVA
₲ 6.129.000
Retención DNCP
₲ 480.514
Retención IVA
₲ 1.838.700
Retención Renta
₲ 2.451.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.292.440
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
257/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82749
Monto Contrato
₲ 1.491.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.626.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips