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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020231
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 18.890.300
Nro. de Orden de Pago
7819
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.190.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.524
Retención IVA
₲ 269.861
Retención Renta
₲ 359.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
249/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82769
Monto Contrato
₲ 6.761.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.501.147.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.249.816.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips