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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 139.370.000
Nro. de Orden de Pago
4427
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.538.336
IVA
₲ 12.670.000

Retención DNCP
₲ 496.664
Retención IVA
₲ 3.801.000
Retención Renta
₲ 2.534.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
364/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80694
Monto Contrato
₲ 438.347.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.347.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.860.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232062
Nombre de la Licitación
LPN 24-12 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips