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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. de Orden de Pago
4427
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.208.094
IVA
₲ 402.273
Retención DNCP
₲ 15.769
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 80.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
364/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80694
Monto Contrato
₲ 438.347.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.347.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.860.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232062
Nombre de la Licitación
LPN 24-12 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips