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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002107
Monto de la Factura
₲ 5.513.940
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.349.094
IVA
₲ 119.357
Retención DNCP
₲ 21.147
Retención IVA
₲ 35.807
Retención Renta
₲ 107.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
335/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84419
Monto Contrato
₲ 585.372.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.739.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.731.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips