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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 5.455.450
Nro. de Orden de Pago
2804
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.293.545
IVA
₲ 113.778
Retención DNCP
₲ 20.939
Retención IVA
₲ 34.133
Retención Renta
₲ 106.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
335/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84419
Monto Contrato
₲ 585.372.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.739.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.731.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips