- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 5.330.680
Nro. de Orden de Pago
5087
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.047
IVA
₲ 373.527
Retención DNCP
₲ 19.432
Retención IVA
₲ 112.058
Retención Renta
₲ 99.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
335/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84419
Monto Contrato
₲ 585.372.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.739.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.731.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips