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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 135.720.000
Nro. de Orden de Pago
6919
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.067.252
IVA
₲ 12.338.182
Retención DNCP
₲ 483.657
Retención IVA
₲ 3.701.455
Retención Renta
₲ 2.467.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME SRL
RUC
80003164-4
Número de Contrato
083/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72518
Monto Contrato
₲ 1.670.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.520.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239024
Nombre de la Licitación
LPN 106-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips