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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000041
Monto de la Factura
₲ 68.053.000
Nro. de Orden de Pago
5419
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.717.166
IVA
₲ 6.186.636
Retención DNCP
₲ 242.516
Retención IVA
₲ 1.855.991
Retención Renta
₲ 1.237.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
199/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80775
Monto Contrato
₲ 136.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.224.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips