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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120009835
Monto de la Factura
₲ 229.800.000
Nro. de Orden de Pago
5177
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.535.621
IVA
₲ 20.890.909
Retención DNCP
₲ 818.924
Retención IVA
₲ 6.267.273
Retención Renta
₲ 4.178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
162/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-75961
Monto Contrato
₲ 2.872.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.872.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.695.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245089
Nombre de la Licitación
LPN 109-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips