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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001055
Monto de la Factura
₲ 46.959.800
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.657.915
IVA
₲ 4.269.073
Retención DNCP
₲ 167.348
Retención IVA
₲ 1.280.722
Retención Renta
₲ 853.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
242/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78234
Monto Contrato
₲ 3.372.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.312.128.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.825.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250578
Nombre de la Licitación
LPN 18-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips