- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 3.580.200
Nro. de Orden de Pago
2586
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.404.704
IVA
₲ 325.473
Retención DNCP
₲ 12.759
Retención IVA
₲ 97.642
Retención Renta
₲ 65.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
203/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80774
Monto Contrato
₲ 7.160.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.773.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.539.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips