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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 1.193.400
Nro. de Orden de Pago
7938
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.902
IVA
₲ 108.491
Retención DNCP
₲ 4.253
Retención IVA
₲ 32.547
Retención Renta
₲ 21.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
203/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80774
Monto Contrato
₲ 7.160.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.773.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.539.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips