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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000270
Monto de la Factura
₲ 6.937.500
Nro. de Orden de Pago
4669
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.597.436
IVA
₲ 630.682
Retención DNCP
₲ 24.723
Retención IVA
₲ 189.205
Retención Renta
₲ 126.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
026/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69371
Monto Contrato
₲ 6.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.597.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238862
Nombre de la Licitación
LPN 82-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips