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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000021
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
5016
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
514-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72890
Monto Contrato
₲ 575.596.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.596.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.382.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242196
Nombre de la Licitación
LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips