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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005960
Monto de la Factura
₲ 230.238.700
Nro. de Orden de Pago
4651
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.952.818
IVA
₲ 20.930.791
Retención DNCP
₲ 820.487
Retención IVA
₲ 6.279.237
Retención Renta
₲ 4.186.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
514-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72890
Monto Contrato
₲ 575.596.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.596.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.382.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242196
Nombre de la Licitación
LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips